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周口市体育局2015年部门决算公开情况说明

  2016年10月31日        周口市体育局        

周口市体育局2015年部门决算公开情况说明

 

第一部分 周口市体育局概况

一、周口市体育局主要职责

周口市体育局经市政府批准设立,内设三科一室和市体育运动学校、市体育中心、市体育总会办公室、市老年人体育协会办公室四个归口预算管理单位。主要职责是:贯彻落实国家及省体育工作方针政策,拟订全市体育工作的规范性文件、规章草案和政策并监督实施;制定并组织实施全市体育事业发展规划,推进全市体育公共服务和体育体制改革,促进多元化体育服务体系建设;推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理;统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局,负责体育后备人才的培养,组织开展体育运动中的反兴奋剂工作;组织举办全市综合性运动会,统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作;组织参加和承办国内单项体育竞赛;指导全市体育工作和体育宣传工作;负责所属体育运动学校的管理工作;拟订全市体育产业政策,制定体育经营活动从业条件和审批程序,促进体育市场发展,协调体育彩票的发行管理;承办市政府交办的其他事项。

二、周口市体育局决算单位构成

周口市体育局部门决算包括局机关本级决算和局属事业单位决算:

1、市体育局机关

2、市体育运动学校

3、市体育中心

4、市体育总会办公室

5、市老年人体育协会办公室

 

第二部分 周口市体育局2015年度部门决算表

公开01表:收入支出决算总表

公开02表:收入决算表

公开03表:支出决算总表

公开04表:财政拨款收入支出决算总表

公开05表:一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

第三部分 周口市体育局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  周口体育局2015年收入总计3657.98万元,支出总计2513.97万元,与2014年相比,收入增加290.20万元,增长7.35%。主要原因:体育业务工作扩展。

    二、收入决算情况说明

   周口体育局本年收入合计 3657.98万元,其中:财政拨款收入 3657.98万元,占100 %;事业收入 0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。    

三、支出决算情况说明

   周口市体育局本年支出合计2513.97万元,其中:基本支出1431.90万元,占56.96%;项目支出1082.07万元,占,43.04%   

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  周口体育局2015年财政拨款收入总决算3657.98万元,支出总决算2513.97万元,与2014年相比,收入增加290.20万元,增长7.35%。主要原因:体育业务工作扩展。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为836.61万元,支出决算为1181.82万元,完成年初预算的141%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1140.55万元,占96.5%,住房保障(类)支出41.27万元,占3.5%

  (一)一般公共服务财政事务。年初预算为795.34万元,支出决算为1140.55万元,完成年初预算的143%。决算数大于预算数的主要原因:体育业务工作扩展。

  (二)住房保障支出(类)住房改革支出。年初预算为41.27万元,支出决算为41.27万元,完成年初预算的100%

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2015年一般公共预算财政拨款基本支出1181.82万元,其中:人员经费787.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费394.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为32.65万元,支出决算为32.83万元,完成预算的100%2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.7万元,下降2%,主要原因:压缩三公经费开支。

  (一)因公出国(境)费0万元,

(二)公务用车购置及运行费31.74万元,完成预算的102%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费31.74万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,决算数比 2014 年减少0.01万元。体育局部门公务车辆保有量4辆。

(三)公务接待费1.09 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。接待39批次,312人。

  决算数小于年初预算数的主要原因:压缩三公经费开支。

  决算数比 2014 年减少0.69万元,下降38.77 %,主要原因:压缩三公经费开支。

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为2025.75万元,支出决算为1191.45万元,完成年初预算的58.82%

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除财政拨款事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类):是指周口市体育局用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障周口市体育局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指周口市体育局机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为周口市体育局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(八)其他支出(项):是指为保障周口市体育局机关及所属二级单位运行支出的其他费用。

 九、三公经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表


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